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二方審核流程與經(jīng)驗(yàn)分享

一、職業(yè)背景：
從事第三方檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)為第三方檢測(cè)和審核等相關(guān)工作，審核組長，主要負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)和流通行業(yè)的審核工作；公司規(guī)模，100人左右。
二、被審核方背景：
某國企大型連鎖超市，受企業(yè)地區(qū)總部委托，對(duì)下屬十幾家連鎖超市進(jìn)行食品安全相關(guān)的審核和評(píng)價(jià)。
三、審核前期準(zhǔn)備
1、向地區(qū)總部了解超市的具體情況，根據(jù)實(shí)際情況編制與之相適應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)審核表。
2、確定具體的審核范圍，我們是從員工管理及個(gè)人衛(wèi)生、場(chǎng)所清潔及設(shè)備保養(yǎng)、收貨與儲(chǔ)存、操作間、售賣區(qū)域（賣場(chǎng)）、蟲害管理、食品安全管理制度及實(shí)施、信息公示及消費(fèi)者投訴方面制定根目錄，每個(gè)根目錄下制定相應(yīng)子目錄，根據(jù)不同條款對(duì)超市的影響大小和嚴(yán)重程度賦予不同的分值。
3、審核員在審核前應(yīng)確保下列工具的完備：電腦、相機(jī)、備用電池、工作牌、健康證、寫字板、記錄筆、溫度計(jì)、白大褂、一次性的口罩和帽子。
4、在審核前應(yīng)對(duì)門店檢查表予以充分了解，確認(rèn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)有哪些，需重點(diǎn)關(guān)注，并搜集熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，作為自己的打分依據(jù)。
5、與總部確認(rèn)審核時(shí)間，采用飛行檢查的形式進(jìn)行審核，到店以后通知被審核方。
四、審核進(jìn)場(chǎng)安排
1、審核當(dāng)日我們?cè)陂_店后從顧客通道進(jìn)入賣場(chǎng)，進(jìn)入超市以后先了解一下超市賣場(chǎng)部分的大體現(xiàn)狀，員工操作有無不符合要求的地方，溫度設(shè)備是否能夠達(dá)到要求，有無未按儲(chǔ)存要求的溫度存放食品的情況等，大約20分鐘的時(shí)間。
2、初步查看后，在存在問題較多的位置處等待門店生鮮經(jīng)理或其代理人接待，碰頭以后，說明來意和審核要求，到會(huì)議室進(jìn)行審核的初次會(huì)議。

五、審核過程
1、審核時(shí)間，我們要求從進(jìn)入門店至離開門店的時(shí)間段至少6小時(shí)，審核員離開門店，需由門店人員填寫離開店時(shí)間并簽字確認(rèn)。
2、審核人員需自行準(zhǔn)備審核工具和文件（工作衣帽、溫度計(jì)、相機(jī)、檢查表及判定標(biāo)準(zhǔn)等），需符合超市的個(gè)人衛(wèi)生要求，獨(dú)立、客觀的進(jìn)行審核，審核范圍需覆蓋生鮮的所有部門和區(qū)域，針對(duì)檢查表內(nèi)的每個(gè)部門，無論在收銀線以內(nèi)或以外，只要售賣產(chǎn)品所開具的發(fā)票為超市的抬頭，都屬于正常的審核范圍。審核內(nèi)容需包括檢查表中的所有內(nèi)容以及其他未涉及到的有關(guān)食品安全衛(wèi)生的要求。
3、審核過程中對(duì)于每個(gè)問題點(diǎn)都應(yīng)保留照片，每個(gè)問題點(diǎn)建議取遠(yuǎn)景和近景各一張，避免后期確定問題所在部門時(shí)遇到麻煩。我們需要把相機(jī)調(diào)到日期時(shí)間格式具體到幾點(diǎn)幾分的模式，所有的照片需反映時(shí)間。文件審核需要超市方面提供紙質(zhì)版文件，并有受控章。
4、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核員需及時(shí)整理審核發(fā)現(xiàn)和照片，通知各部門主管、生鮮經(jīng)理、店長參加末次會(huì)議（含培訓(xùn)）。末次會(huì)議應(yīng)明確告知被審核方的不符合項(xiàng)，針對(duì)每張照片與門店確認(rèn)，告知門店具體問題，并針對(duì)門店發(fā)生的問題給門店的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋相應(yīng)的整改辦法和行動(dòng)方案,以及相關(guān)的食品行業(yè)新的風(fēng)險(xiǎn)等，把不符合項(xiàng)匯總填寫到審核確認(rèn)單中，審核確認(rèn)單由生鮮經(jīng)理或其代理人簽字確認(rèn)。
5、如果在審核過程中碰到任何異常情況應(yīng)立即聯(lián)系對(duì)接相應(yīng)人員。
6、不在審核結(jié)束后告知門店相關(guān)的審核結(jié)果，不得和門店的相關(guān)人員計(jì)算、核對(duì)審核分?jǐn)?shù)。

7、審核員在審核過程中應(yīng)全程佩戴工作帽、口罩并著超市現(xiàn)場(chǎng)要求的服裝。
六、審核的特殊關(guān)注點(diǎn)
1、食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。
2、應(yīng)依照進(jìn)貨查驗(yàn)的相關(guān)要求查驗(yàn)索取供貨票據(jù)、食品出廠檢驗(yàn)合格證等證明文件，實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的超市，可由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗(yàn)供貨者的證明文件。首次進(jìn)貨時(shí)需查驗(yàn)供貨者的食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證明文件
3、合格供方名錄：應(yīng)根據(jù)食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本單位經(jīng)營項(xiàng)目，制定詳盡的供貨者管理制度和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，定期審核供貨者食品安全控制能力和水平，并將其作為是否準(zhǔn)入的關(guān)鍵項(xiàng)。建立合格供方檔案。
4、門店會(huì)出現(xiàn)多個(gè)部門共用一個(gè)倉庫或冷庫，在其內(nèi)發(fā)現(xiàn)共性問題如：溫度不達(dá)標(biāo)、結(jié)霜嚴(yán)重、地面衛(wèi)生差等問題是，所有該區(qū)域涉及的部門共同扣分。
5、健康證：?jiǎn)T工和促銷人員具備有效健康證；健康證發(fā)票不能代替健康證。
6、所有私人的食品和物品都不得在工作區(qū)域內(nèi)被發(fā)現(xiàn)。
7、人員培訓(xùn)：工作人員皆受過食品衛(wèi)生和安全規(guī)則的培訓(xùn)并保存記錄
8、有專用倉庫/區(qū)域存放清潔消毒化學(xué)品，專人管理；并保存有相應(yīng)的清潔消毒化學(xué)品領(lǐng)取記錄。
9、專柜（位）存放食品添加劑，并標(biāo)注''食品添加劑''字樣，專冊(cè)記錄使用的食品添加劑。
10、熟食切配間、壽司間、裱花間、水果準(zhǔn)備間等室內(nèi)溫度低于<25oC。有壁掛式 (獨(dú)立) 溫度計(jì)，溫度計(jì)必須有效反映溫度情況
11、現(xiàn)場(chǎng)可提供有效的蟲害控制平面圖，保存提供蟲害服務(wù)供應(yīng)商的資質(zhì)、服務(wù)合同、蟲害防治記錄、行動(dòng)計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)無老鼠，蚊蠅等害蟲活動(dòng)的跡象。
12、建立食品安全管理制度，建立完整的食品安全。